Ventas de exportación: diferencias clave con la venta nacional

Modificado el Mie, 13 May a 11:54 P. M.

ID artículo	KB-077
Módulo / Categoría	Ventas y Facturación / Proceso de Ventas
Tags	exportación, factura exportación, dólares, tipo cambio, IVA exento, indicador 110, aprobación, Copiar de
Prioridad	Alta — flujo específico para ventas internacionales
Fuente	Capacitaciones TtT Ventas (30/03-01/04/2026) + BBP Ventas v3.1 + BBP FE v3.1 + BBP Pedidos Web v3.1
Revisado por	Alejandro Solodujin / BBP Ventas, FE y Pedidos Web HEAD

Síntoma

El equipo de ventas necesita crear una venta de exportación y no sabe en qué difiere del proceso nacional. O la factura de exportación no se puede generar usando el mismo método que las facturas nacionales.

Las 5 diferencias con la venta nacional

Diferencia 1 — El cliente está en moneda extranjera (USD)

El cliente de exportación está creado en SAP con moneda USD. Al crear la OV, SAP trae automáticamente el tipo de cambio observado del día (cargado por el addon de tipo de cambio). Los precios de la lista en CLP se convierten a USD según ese tipo de cambio.

Si el tipo de cambio del día no está cargado, SAP no permite crear documentos en USD para ese cliente. El addon de tipo de cambio actualiza automáticamente al abrir SAP. Si hay problema, ir a Gestión → Tipos de Cambio y cargar manualmente el valor del Banco Central del día.

Diferencia 2 — IVA exento (0%)

Los clientes de exportación deben tener configurado el IVA Exento en su maestro. Al crear la OV, el IVA se calcula en 0% automáticamente. Si el cliente no tiene esta configuración, escalar a TI o Finanzas.

Diferencia 3 — Requiere aprobación por portal (siempre)

Según el BBP, todas las OV de exportación pasan por HCO Portal para aprobación, sin importar si es al contado o a crédito. Al intentar crear la OV, SAP la bloquea y fuerza a grabar como borrador. Ver KB-070.

Diferencia 4 — El documento final es Factura de Exportación, no Factura de Deudores

En lugar de Factura de Deudores (código 33), se usa Factura de Exportación (código 110). Este es un documento diferente en SAP:

Ruta: Módulos → Ventas → Facturas de Exportación.
Indicador Financiero: 110 (no 33).
La nota de crédito de exportación usa el indicador 112.

Diferencia 5 — Copiar de en lugar de Copiar a para facturar

Esta es la diferencia más importante a nivel operativo. Para facturas nacionales se puede ir a la Entrega y usar Copiar a Factura. Para facturas de exportación esto NO funciona porque SAP agregó este documento en una versión posterior y no actualizó el Copiar a.

EXPORTACIONES: siempre usar COPIAR DE (no Copiar a). Ir al documento Factura de Exportación → Copiar de → Entregas → seleccionar la entrega. Si se intenta hacer Copiar a desde la Entrega, no va a aparecer la Factura de Exportación como opción.

Flujo completo de exportación

Crear OV de exportación en SAP → SAP bloquea → grabar como preliminar.
Fernanda aprueba en HCO Portal → OV se crea en firme.
Gerente de picking libera → Cygnus procesa → genera Entrega.
Abrir Factura de Exportación → Copiar de → Entregas → seleccionar entrega.
Completar campos DTE: Indicador = 110, referencias, datos de exportación.
Con addon activo, guardar → addon emite factura de exportación electrónica a Facele.

Si los pasos no resuelven

No aparece tipo de cambio del día: cargar manualmente en Gestión → Tipos de Cambio.
El cliente exportación tiene IVA: verificar configuración del cliente en maestro. Ver KB-013.
No encuentro Factura de Exportación en el menú: verificar permisos del usuario sobre ese documento.