Consignación: transferir stock y facturar con liquidación del cliente

Modificado el Mie, 13 May a 10:20 P. M.

ID artículo	KB-069
Módulo / Categoría	Ventas y Facturación / Proceso de Ventas
Tags	consignación, almacén consignación, solicitud traslado, liquidación, factura, folio manual
Prioridad	Alta — operación con grandes clientes como Falabella
Fuente	Capacitaciones TtT Ventas (30/03-01/04/2026) + BBP Ventas v3.1 + BBP FE v3.1 + BBP Pedidos Web v3.1
Revisado por	Alejandro Solodujin / BBP Ventas, FE y Pedidos Web HEAD

Síntoma

El cliente tiene mercadería de HEAD en sus locales (consignación) y envía una liquidación de lo que se vendió. El área de ventas no sabe cómo registrar el movimiento y emitir la factura correctamente.

Qué es la consignación en HEAD

En consignación HEAD envía mercadería al cliente pero no la descuenta del inventario ni la factura hasta que el cliente informa la liquidación. La mercadería queda en el almacén de consignación del cliente (ej: almacén CONS-FALABELLA) dentro de SAP.

Flujo de consignación — 3 etapas

Etapa 1: Enviar mercadería al almacén de consignación

Crear una Solicitud de Traslado en SAP (Inventario → Solicitudes de Traslado).
Origen: Bodega Central (BC). Destino: almacén de consignación del cliente (ej: CONS-FALABELLA).
Agregar artículos y cantidades.
En pestaña DTE: Flag de Traspaso = SÍ, Indicador Financiero = 52 (guía de despacho), Indicador de Traslado = Consignación.
Crear. Cygnus toma la solicitud, prepara la mercadería y genera la Transferencia de Stock.
El Servicio Foliador Automático lee la Transferencia y emite la guía de despacho electrónica.
Stock queda en el almacén de consignación en SAP — disponible para consultar cuánto tiene ese cliente.

Las solicitudes de traslado para consignación tienen el mismo límite de 42 líneas que las facturas. Si la liquidación tiene más de 42 ítems distintos, crear múltiples solicitudes de traslado cortadas de a 42. El foliador automático va a generar una guía por cada transferencia.

Etapa 2: El cliente envía la liquidación

El cliente informa qué artículos vendió en el período (generalmente mensual o quincenalmente), con sus propios folios de liquidación.

Etapa 3: Facturar la liquidación

Crear una Factura de Deudores directa en SAP (sin pasar por OV ni Entrega).
Seleccionar el cliente.
Agregar los artículos que aparecen en la liquidación con sus cantidades y precios.
CRÍTICO: el Almacén debe ser el de consignación (CONS-FALABELLA), NO la bodega central. La factura descuenta el stock del almacén de consignación.
En campos DTE: el Indicador Financiero NO va como factura electrónica propia — la factura viene con el folio de la liquidación del cliente.
Usar la utilidad del addon para cargar el folio manual de la liquidación.

La factura de consignación NO se manda a foliar a Facele porque el folio ya viene en la liquidación del cliente. Se carga manualmente el folio externo usando la utilidad del addon (Herramientas → Addon NX → Cargar folio manual). El documento queda contabilizado con el folio de la liquidación, no con un folio propio del SII de HEAD.

Si los pasos no resuelven

Guía no se emitió para el traslado de consignación: verificar flag de traspaso = SÍ en la solicitud.
La factura descuenta del almacén equivocado: verificar que el almacén en cada línea sea el de consignación.
El stock de consignación no cuadra con la liquidación: revisar el informe de stock por almacén (CONS-FALABELLA) para ver si hay transferencias adicionales.